杭州市人力资源和社会保障局2015年部门决算

市人力社保局     2017-07-24 15:30

　　一、部门基本情况
　　（一）主要职能：一是贯彻执行党和国家、省关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人力资源和社会保障工作地方性法规、规章草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。二是负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划；编制全市机关和市属事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全市人力资源和社会保障方面的统计工作。三是综合管理全市人才开发工作。四是负责促进就业创业工作。五是负责统筹城乡社会保障体系。六是会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定市属事业单位工资总额管理政策。七是负责全市行政机关公务员综合管理。八是会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位工作人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。九是综合管理全市专业技术人员队伍；牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。十是负责全市引进国（境）外人才智力工作，全市外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作。十一是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划并组织实施；负责军队转业干部上岗前培训工作；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。十二是构建和谐稳定劳动关系。十三是承办市政府交办的其他事项。
　　（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位23家，其中：行政单位1家，参照公务员管理的事业单位7家，事业单位15家。具体为：行政单位是杭州市人力资源和社会保障局；参照公务员管理的事业单位是杭州市人才服务局、杭州市就业管理服务局、杭州市社会保险管理服务局、杭州市医疗保险管理服务局、杭州市人事考试办公室、杭州市劳动保障监察支队、杭州市劳动人事争议仲裁院；事业单位是杭州市人力资源和社会保障信息中心、杭州市人力资源和社会保障咨询服务中心、杭州市企业退休人员管理服务中心、杭州市医疗保险事务受理中心、杭州市专家与留学人员服务中心、杭州市职业技能培训指导中心、杭州市职业技能鉴定指导中心、杭州市干部培训中心、杭州人才市场、杭州第一技师学院、杭州轻工技师学院、杭州退休干部大学、杭州人才大厦管理中心、杭州市退休干部管理委员会、杭州市劳动鉴定委员会。
　　二、收支决算总体安排情况
　　（一）收入决算安排情况
　　部门收入决算91495.36万元。其中:一般公共预算资金81883.10万元，政府性基金1082.78万元，专户资金570.73万元，其他资金5084.62万元，用事业基金弥补收支差额505.57万元，上年结转2368.55万元。
　　（二）支出决算安排情况
　　部门支出决算91495.36万元。
　　1．按支出功能分类：一般公共服务支出1101.22万元，教育支出20668.55万元，科学技术支出925.44万元，社会保障和就业支出37450.87万元，医疗卫生与计划生育支出25135.78万元，资源勘探信息等支出2.16万元，商业服务业等支出30万元，其他支出1179.58万元。
　　2. 按支出用途分类：基本支出54149.01万元，项目支出30438.91万元，事业单位经营支出1905.68万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。
3.2015年结转下年5001.75万元（含决算结余分配）。
　　（三）财政拨款支出决算情况
　　部门决算中财政拨款用于以下方面：
　　1.一般公共服务支出-人力资源事务-军队转业干部安置66.35万元，主要用于军转干部培训方面的支出。
　　2. 一般公共服务支出-人力资源事务-公务员招考194.95万元，主要用于公务员招考方面的支出。
　　3. 一般公共服务支出-人力资源事务-其他人事事务支出839.93万元，主要用于人事考试办公室的项目支出。
　　4.教育支出-职业教育-中专教育430.43万元，主要用于轻工技师学院的相关支出。
　　5. 教育支出-职业教育-技校教育10526.67万元，主要用于第一技师学院和轻工技师学院的相关支出。
　　6. 教育支出-职业教育-其他职业教育支出11.98万元，主要用于第一技师学院和轻工技师学院的相关支出。
　　7.教育支出-进修及培训-培训支出38.70万元，主要用于局系统的各类培训支出。
　　8.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出304.11万元，主要用于第一技师学院和轻工技师学院的职教专项的项目支出。
　　9.教育支出-其他教育支出-其他教育支出9119.66万元，主要用于退休干部大学的项目支出和局系统人才专项的相关支出。
　　10．科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散925.44万元，主要用于信息化专项经费支出。
　　11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行2831.23万元，主要用于行政单位的基本支出。
　　12．社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务2644.86万元，主要用于行政单位的项目支出。
　　13. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察687.91万元，主要用于劳动保障监察的基本支出和项目支出。
　　14. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务78.80万元，主要用于杭州市阳光医保监管平台项目建设支出。
　　15. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构8416.07万元，主要用于市就业局、社保局、医保局三家社会保险经办机构的基本支出和项目支出。
　　16. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁228.87万元，主要用于劳动人事仲裁院的基本支出和项目支出。
　　17. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出11308.94万元，主要用于局系统其他单位的基本支出和项目支出。
　　18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2044.82万元，主要用于行政单位和参照公务员管理单位的离退休经费支出。
　　19. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2482.01万元，主要用于局系统其他事业单位的离退休经费支出。
　　20.社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助234.41万元，主要用于第一技师学院经省人社厅评选出的品牌专业项目支出和国家级高技能人才培训基地建设项目支出。
　　21.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1905.59万元，主要用于公共实训基地运行和其他与就业相关的支出。
　　22.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗198.91万元，主要用于行政单位和参照公务员管理单位的基本医疗保险缴费经费支出。
　　23. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗491.81万元，主要用于局系统其他事业单位的基本医疗保险缴费经费支出。
　　24. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助24445.06万元，主要用于杭州市公费离休干部及其配偶、保健干部的医疗费用和局系统公务员医疗补助支出。
　　25.资源勘探信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出2.16万元，主要用于浙商创业创新考核的工作经费支出。
　　26.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出30万元，主要用于转拨省下拨的人才发展促进会的工作经费支出。
　　27.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1179.58万元，主要用于鉴定指导中心和鉴定委的基本支出和项目支出。
　　（四）一般公共预算基本支出决算情况
　　部门决算中一般公共预算基本支出51401.03万元，其中：
　　1．工资福利支出14500.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出。
　　2．商品和服务支出4695.88万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备和专用设备购置、其他商品和服务等支出。
　　3．对个人和家庭的补助支出32204.32万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
　　（五）财政拨款“三公”经费决算情况
　　财政拨款“三公”经费决算数394.75万元，比上年下降18.30%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制“三公”经费。其中：
　　1.因公出国（境）经费222.67万元，与上年基本持平。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组19个，因公出国(境)累计52人次。
　　2.公务接待费支出77.35万元，比上年下降44.24%。主要用于公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待789批次，21670人次。下降的主要原因是厉行节约，职工食堂接待比较多。
　　3.公务用车购置及运行费支出94.74万元，比上年下降22.14%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出94.74万元，主要用于32辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。下降的主要原因是倡导绿色出行，车辆使用减少。
　　三、其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出2818.02万元。
　　2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额16422.82万元，其中：政府采购货物支出6063.44万元、政府采购工程支出1622.53万元、政府采购服务支出8736.85万元。
　　3.预算绩效情况。2015年，局本级共有3个项目纳入预算绩效评价，主要包括留学人员在杭创业资助、大学生创业资助、引进国外智力项目，涉及财政拨款资金5206.5万元。该三个项目绩效评价结果如下：一是经济效益方面，提高企业（个人）创业投资和科技研发投入的积极性，发展地方经济。二是社会效益方面，增加就业机会，培养创新型人才和提高技术创新水平。
　　4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有汽车37辆（其中财政拨款32辆），单价200万以上的设备5套，分别是数据库服务器材1套、网络设备1套、存储设备EMC VMAX10K 2套、基本医疗统筹信息系统1套。
　　四、名词解释
　　财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
　　专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
　　其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。
　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。
　　事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　其他支出：上述规定范围以外的各项支出。
　　因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
　　公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表1：2015年市级部门收支决算总表
　　附表2：2015年市级部门财政拨款支出决算表
　　附表3：2015年市级部门一般公共预算基本支出决算表
　　附表4：2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表