一、部门基本情况
　　（一）主要职能
　　杭州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障方面工作的市政府组成部门。
　　主要职责：
　　一、贯彻执行党和国家、省关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人力资源和社会保障工作地方性法规、规章草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
　　二、负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划；拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全市机关和市属事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全市人力资源和社会保障方面的统计工作。
　　三、综合管理全市人才开发工作；负责促进就业创业工作；负责全市行政机关公务员综合管理；会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位工作人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。
　　四、综合管理全市专业技术人员队伍，研究制定全市专业技术人员队伍建设的发展规划和政策措施；负责全市引进国（境）外人才智力工作；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；负责促进与国（境）外人才智力的交流与合作。
　　五、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划并组织实施；负责军队转业干部上岗前培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。
　　六、构建和谐稳定劳动关系；承办市政府交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成
　　本部门共有22家决算单位，其中：行政单位1家，参照公务员管理的事业单位7家，事业单位14家。
　　具体为：行政单位为杭州市人力资源和社会保障局；参照公务员管理的事业单位为杭州市人才服务局、杭州市就业管理服务局、杭州市社会保险管理服务局、杭州市医疗保险管理服务局、杭州市人事考试办公室、杭州市劳动保障监察支队、杭州市劳动人事争议仲裁院；事业单位为杭州市人力资源和社会保障信息中心、杭州市人力资源和社会保障局咨询服务中心、杭州市企业退休人员管理服务中心、杭州市医疗保险事务受理中心、杭州市专家与留学人员服务中心、杭州市职业技能培训指导中心、杭州市职业技能鉴定指导中心、杭州市干部培训中心、杭州第一技师学院、杭州市轻工高级技工学校、杭州退休干部大学、杭州市劳动能力鉴定委员会、杭州市退休干部管理委员会、杭州人才大厦管理中心。
　　二、2013年部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　部门收入决算79228.48万元。其中:公共财政收入76099.02万元，政府性基金收入0万元，专户资金1011.18万元，其他资金1729.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转389.23万元。
　　（二）支出决算总体情况
　　部门支出决算78387.48万元。
　　1．按支出功能分类：一般公共服务支出4515.72万元，教育支出7830.48万元，科学技术支出1734.71万元，社会保障和就业支出47022.26万元，医疗卫生支出17221.42万元，节能环保支出3.20万元，资源勘探电力信息等事务支出3万元，其他支出56.68万元。
　　2. 按支出用途分类：
　　基本支出55051.94万元，项目支出23054.71万元，事业单位经营支出280.83万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。
　　2013年结转下年841万元（含决算结余分配）。
　　（三）财政拨款支出决算情况
　　2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
　　1.军队转业干部安置106.88万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
　　2.公务员招考354.10万元，主要用于公务员招考方面的支出。
　　3.其他人事事务支出4054.74万元，主要用于其他人士事务方面的支出。
　　4.中专教育361.80万元，主要用于第一技师学院和轻工高级技工学的支出。
　　5.技校教育7058.48万元，主要用于第一技师学院和轻工高级技工学校的支出。
　　6.职业高中教育9.40万元，主要用于第一技师学院和轻工高级技工学校的支出或补助费。
　　7.其他职业教育支出109.07万元，主要用于第一技师学院和轻工高级技工学校的支出。
　　8.教育费附加安排的支出272.69万元，主要用于第一技师学院和轻工高级技工学校的教育费附加支出。
　　9.产业技术研究与开发0.19万元，主要用于新购置的新能源汽车方面的支出
　　10.科技成果转化与扩散1734.52万元，主要用于信息化专项经费支出
　　11.行政运行2333.22万元，主要用于行政单位的基本支出。
　　12.一般行政管理事务3570.04万元，主要用于行政单位的项目支出。
　　13.劳动保障监察696.38万元，主要用于劳动保障监察事务支出。
　　14.就业管理事务3.73万元，主要用于公共交通专项经费。
　　15.社会保险经办机构8037.67万元，主要用于市就业局、市社保局、市医保局三家社会保险经办机构的基本支出和项目支出。
　　16.劳动人事争议仲裁调解168.01万元，主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出。
　　17.其他人力资源和社会保障管理事务支出10660.18万元，主要用于局系统其他单位的基本支出和项目支出。
　　18.归口管理的行政单位离退休16565.98万元，主要用于行政单位和参照公务员管理单位的离退休经费支出。
　　19.事业单位离退休1671.08万元，主要用于局系统其他事业单位的离退休经费支出。
　　20.其他就业补助支出53.77万元，主要用于国家级高技能人才培训基地建设项目方面的支出
　　21.其他社会保障和就业支出1115.02万元，主要用于公共实训基地和失业预警系统相关费用支出。
　　22.行政单位医疗245.53万元，主要用于行政单位和参照公务员管理单位的基本医疗保险缴费经费支出。
　　23.事业单位医疗507.69万元，主要用于局系统其他事业单位的基本医疗保险缴费经费支出。
　　24.公务员医疗补助16457.04万元，主要用于杭州市公费离休干部及其配偶的医疗费用和局系统公务员医疗补助支出。
　　25.其他医疗保障支出11.16万元，主要用于失散红军在乡抗战老战士基本医疗保险费缴费补助的支出。
　　26.能源节约利用3.20万元，主要用于新购置的新能源汽车方面的支出。
　　27.其他资源勘探电力信息等事务支出3.00万元，主要用于浙商创业创新考核和工作经费的支出。
　　（四） “三公”经费财政拨款决算情况
　　2013年财政拨款“三公”经费决算数652.05万元，比上年下降29.03%。其中：
　　1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年因公出国（境）费支出187.70万元，其中局本级35.07万元，外国专家局144.51万元，杭州市医疗保险管理服务局8.11万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
　　2.公务接待费：2013年公务接待费支出234.73万元。主要用于公务接待等支出。
　　3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车购置及运行费支出229.62万元。其中，公务用车购置支出11.81万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行费支出217.81万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
　　三、名词解释
　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
　　专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
　　其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。
　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
　　事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　附件：1.2013年市级部门收支决算总表
　　　　　2.2013年市级部门财政拨款支出决算表
　　　　　3.2013年市级部门财政拨款“三公”经费决算表

杭州市人力资源和社会保障局
2014年10月31日